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, le il y a 5 années et 1 mois.
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Bonjour à tous,
Je suis actuellement en stage dans le cadre de ma licence qualité, et mon tuteur m’a donné à faire une liste des principales règles de contrôle interne en vigueur dans l’entreprise. J’ai cherché sur internet mais je ne vois pas trop comment s’articule cette liste/recueil ni les informations qu’il faut y mettre.
Quelqu’un ici aurait-il donc des pistes ou des exemples de recueils de règles de contrôle interne?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Hello !
A mon avis la “liste des principales règles de contrôle interne en vigueur dans l’entreprise” tu ne la trouveras pas sur internet mais “dans l’entreprise” (la tienne)… c’est ce que je comprends de la demande de ton tuteur.
A+
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse. Je ferai donc mes recherches en interne pour connaître ses règles mais savez vous s’il y’a une manière particulière de rédiger ce recueil, une démarche à suivre?
Merci d’avance
Bonjour,
Si le type de contrôle s’y prête (contrôle interne peut avoir des signifcations différentes d’une entreprise à l’autre), tu peux présenter ça sous la forme d’un plan de contrôle et/ou plan de surveillance.
Par exemple sous la forme d’un tableau qui recense :
– L’activité contrôlée
– Le type de contrôle réalisé
– La fréquence du contrôle
– Les moyens nécessaires (matériel, outil de mesure, …)
– La valeur cible et éventuellement la tolérance acceptée
– L’enregistrement associé (rapport de contrôle ou autre)
– La personne réalisant le contrôle
– La procédure / l’instruction / le mode opératoire de réalisation du contrôle
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