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, le il y a 5 années et 8 mois.
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Bonjour à tous,
Je suis actuellement en stage dans le cadre de ma licence qualité, et mon tuteur m’a donné à faire une liste des principales règles de contrôle interne en vigueur dans l’entreprise. J’ai cherché sur internet mais je ne vois pas trop comment s’articule cette liste/recueil ni les informations qu’il faut y mettre.
Quelqu’un ici aurait-il donc des pistes ou des exemples de recueils de règles de contrôle interne?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Hello !
A mon avis la « liste des principales règles de contrôle interne en vigueur dans l’entreprise » tu ne la trouveras pas sur internet mais « dans l’entreprise » (la tienne)… c’est ce que je comprends de la demande de ton tuteur.
A+
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse. Je ferai donc mes recherches en interne pour connaître ses règles mais savez vous s’il y’a une manière particulière de rédiger ce recueil, une démarche à suivre?
Merci d’avance
Bonjour,
Si le type de contrôle s’y prête (contrôle interne peut avoir des signifcations différentes d’une entreprise à l’autre), tu peux présenter ça sous la forme d’un plan de contrôle et/ou plan de surveillance.
Par exemple sous la forme d’un tableau qui recense :
– L’activité contrôlée
– Le type de contrôle réalisé
– La fréquence du contrôle
– Les moyens nécessaires (matériel, outil de mesure, …)
– La valeur cible et éventuellement la tolérance acceptée
– L’enregistrement associé (rapport de contrôle ou autre)
– La personne réalisant le contrôle
– La procédure / l’instruction / le mode opératoire de réalisation du contrôle
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