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Bonjour,
Dans le cadre de mon projet en entreprise (domaine tertiaire) qui est la mise en place d’un SMQ, j’ai utilisé la matrice de conformités Qualiblog.
J’ai rajouté une colonne « commentaire » où j’indique de quelle manière j’ai répondu à l’exigence.
J’ai réussi à répondre à chaque exigence sauf aux exigences suivantes :
– 6.2 objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre : vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?
– 6.3 planification des modifications : l’objectif de toute modification est pris en compte ainsi que que toutes les conséquences en lien possible ? Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l’attribution des responsabilités ?
– 7.3 sensibilisation : vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence, de l’importance de leurs activités, des implications des non-conformités ?
– 8.1 planification et maîtrise opérationnelles : les modifications prévues sont-elles planifiées ?
– 8.2 exigences relatives aux produits et services : Les revues des exigences relatives au produit/ service sont-elles réalisées régulièrement? L’organisme s’assure-t-il que les écarts entre les exigences d’un contrat ou d’une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ? Existe-t-il des informations documentées prouvant les résultats des revues de produit et des actions qui en découlent?
– 8.5 production et prestation de service : Contrôlez-vous l’aptitude du processus de préparation des services attendus dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori, à atteindre les résultats planifiés? Les éléments de sortie sont-ils identifiés tout au long de la réalisation ? Cette identification est-elle maîtrisée ; ainsi que les enregistrements en lien ?
– 8.6 libération des produits et services : La libération des produits et services au client est effectuée que si l’exécution est satisfaisante aux dispositions planifiées ; sauf approbation par une autorité compétente ou par le client ?
– 10.2 non-conformité et action corrective : Vous mettrez à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si cela est nécessaire ?Si vous pourriez peut-être m’apporter des éléments de réponse.
Je vous remercie par avance,
Bonne journée,
CassandraSVP Cassandra, de quelle « matrice de conformités Qualiblog » parles-tu ? (lien ?)
En tout cas ce genre de grille d’évaluation est toujours une interprétation personnelle et un raccourci de la norme par le créateur de la grille… tu devrais peut-être remonter à la norme elle-même.
A+
Bonjour Cassandra,
Nous n’avons malheureusement pas la main sur ce document et je crois que le concepteur du site non plus (si tu lis cela Jérémy, peux-tu me le confirmer ?).
Il s’agissait, jadis, d’une excellente entrée en la matière. Mais il est vrai que, depuis et à la lumière de toutes nos expériences, il serait aujourd’hui bien différent.
Aussi, point par point :
– 6.2 objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre : vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?
Cette question n’a pas d’intérêt. Mais elle pourrait être exprimée ainsi : « avez vous défini des objectifs en phase avec votre politique et/ou vos engagements qualité ? », « mesurez-vous l’atteinte de ces objectifs ? », « lorsque vous définissez des objectifs ou lorsque ces derniers ne sont pas atteints : identifiez-vous les actions nécessaires à leur atteinte ou révisez-vous ces objectifs ? »
– 6.3 planification des modifications : l’objectif de toute modification est pris en compte ainsi que que toutes les conséquences en lien possible ? Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l’attribution des responsabilités ?
Idem… Les questions intéressantes sont plutôt : « si des évolutions de votre contexte, votre stratégie, votre organisation ou vos moyens impactent la définition et le fonctionnement de votre système de management : faites vous la revue des impacts et besoins d’ajustement de votre système ? » et « dans ce cas : planifiez-vous les actions nécessaires ? »
– 7.3 sensibilisation : vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence, de l’importance de leurs activités, des implications des non-conformités ?
Idem… la question intéressante est essentiellement : « votre personnel est-il sensibilisé aux notions de politique qualité, d’amélioration et d’efficacité du système de management ? »
– 8.1 planification et maîtrise opérationnelles : les modifications prévues sont-elles planifiées ?
Si l’on résumait, en une question, l’interrogation globale de cette exigence, ce serait par exemple : « avez-vous l’assurance que, quelles que soient vos services, prestations et produits : les résultats fournis seront maîtrisés et correspondront à vos engagements et vos attentes quels que soient les intervenants ou collaborateurs réalisant ces services, prestations et produits ? ». Bon… ok… j’en conviens…
– 8.2 exigences relatives aux produits et services : Les revues des exigences relatives au produit/ service sont-elles réalisées régulièrement? L’organisme s’assure-t-il que les écarts entre les exigences d’un contrat ou d’une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ? Existe-t-il des informations documentées prouvant les résultats des revues de produit et des actions qui en découlent?
Concernant ces questions, elles pourraient se formuler ainsi : « vous assurez-vous d’avoir identifié et compris chaque exigence de vos clients et d’être en mesure d’y répondre ? », ainsi que « lorsque vous ne pouvez satisfaire à toutes les exigences ou lorsque ces dernières évoluent : vous assurez-vous d’en avoir validé la nature avec vos clients ? »
– 8.5 production et prestation de service : Contrôlez-vous l’aptitude du processus de préparation des services attendus dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori, à atteindre les résultats planifiés? Les éléments de sortie sont-ils identifiés tout au long de la réalisation ? Cette identification est-elle maîtrisée ; ainsi que les enregistrements en lien ?
Un peu plus épineuse à formuler, mais ces trois questions peuvent se définir ainsi : « si vous ne pouvez vous assurer entièrement de la conformité du produit/service avant sa livraison/fourniture, définissez-vous et validez-vous les paramètres d’obtention du produit/service ? »*, et, pour les deux dernières questions « avez-vous défini les paramètres de contrôle du produit/prestation aux différentes étapes de réalisation et conservez-vous des preuves de ces contrôles ? »
– 8.6 libération des produits et services : La libération des produits et services au client est effectuée que si l’exécution est satisfaisante aux dispositions planifiées ; sauf approbation par une autorité compétente ou par le client ?
La question peut-être : « avant de délivrer un produit/prestation à vos clients : vous assurez-vous que tous les contrôles et enregistrement attendus ont bien été réalisés ? »
– 10.2 non-conformité et action corrective : Vous mettrez à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si cela est nécessaire ?
Cette question est plus aisée ainsi lorsqu’on ne connait pas la norme : « après avoir traité une non-conformité : modifiez-vous l’analyse de risques si la non-conformité vécu révèle une analyse de risques insuffisante ? »
Voilà. Parfois, une « adaptation » du vocabulaire peut aider.
…est-ce le cas ? Y voyez-vous plus clair ?
Bonjour,
J’imagine que la matrice dont parle Cassandra se trouve sur cette page : https://www.qualiblog.fr/espace-telechargement/qualite/
« Grille d’évaluation système qualité ISO 9001 (2015)«
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