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Bonjour,
Dans le cadre de mon projet en entreprise (domaine tertiaire) qui est la mise en place d’un SMQ, j’ai utilisé la matrice de conformités Qualiblog.
J’ai rajouté une colonne “commentaire” où j’indique de quelle manière j’ai répondu à l’exigence.
J’ai réussi à répondre à chaque exigence sauf aux exigences suivantes :
– 6.2 objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre : vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?
– 6.3 planification des modifications : l’objectif de toute modification est pris en compte ainsi que que toutes les conséquences en lien possible ? Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l’attribution des responsabilités ?
– 7.3 sensibilisation : vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence, de l’importance de leurs activités, des implications des non-conformités ?
– 8.1 planification et maîtrise opérationnelles : les modifications prévues sont-elles planifiées ?
– 8.2 exigences relatives aux produits et services : Les revues des exigences relatives au produit/ service sont-elles réalisées régulièrement? L’organisme s’assure-t-il que les écarts entre les exigences d’un contrat ou d’une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ? Existe-t-il des informations documentées prouvant les résultats des revues de produit et des actions qui en découlent?
– 8.5 production et prestation de service : Contrôlez-vous l’aptitude du processus de préparation des services attendus dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori, à atteindre les résultats planifiés? Les éléments de sortie sont-ils identifiés tout au long de la réalisation ? Cette identification est-elle maîtrisée ; ainsi que les enregistrements en lien ?
– 8.6 libération des produits et services : La libération des produits et services au client est effectuée que si l’exécution est satisfaisante aux dispositions planifiées ; sauf approbation par une autorité compétente ou par le client ?
– 10.2 non-conformité et action corrective : Vous mettrez à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si cela est nécessaire ?Si vous pourriez peut-être m’apporter des éléments de réponse.
Je vous remercie par avance,
Bonne journée,
CassandraSVP Cassandra, de quelle “matrice de conformités Qualiblog” parles-tu ? (lien ?)
En tout cas ce genre de grille d’évaluation est toujours une interprétation personnelle et un raccourci de la norme par le créateur de la grille… tu devrais peut-être remonter à la norme elle-même.
A+
Bonjour Cassandra,
Nous n’avons malheureusement pas la main sur ce document et je crois que le concepteur du site non plus (si tu lis cela Jérémy, peux-tu me le confirmer ?).
Il s’agissait, jadis, d’une excellente entrée en la matière. Mais il est vrai que, depuis et à la lumière de toutes nos expériences, il serait aujourd’hui bien différent.
Aussi, point par point :
– 6.2 objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre : vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?
Cette question n’a pas d’intérêt. Mais elle pourrait être exprimée ainsi : “avez vous défini des objectifs en phase avec votre politique et/ou vos engagements qualité ?”, “mesurez-vous l’atteinte de ces objectifs ?”, “lorsque vous définissez des objectifs ou lorsque ces derniers ne sont pas atteints : identifiez-vous les actions nécessaires à leur atteinte ou révisez-vous ces objectifs ?”
– 6.3 planification des modifications : l’objectif de toute modification est pris en compte ainsi que que toutes les conséquences en lien possible ? Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l’attribution des responsabilités ?
Idem… Les questions intéressantes sont plutôt : “si des évolutions de votre contexte, votre stratégie, votre organisation ou vos moyens impactent la définition et le fonctionnement de votre système de management : faites vous la revue des impacts et besoins d’ajustement de votre système ?” et “dans ce cas : planifiez-vous les actions nécessaires ?”
– 7.3 sensibilisation : vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence, de l’importance de leurs activités, des implications des non-conformités ?
Idem… la question intéressante est essentiellement : “votre personnel est-il sensibilisé aux notions de politique qualité, d’amélioration et d’efficacité du système de management ?”
– 8.1 planification et maîtrise opérationnelles : les modifications prévues sont-elles planifiées ?
Si l’on résumait, en une question, l’interrogation globale de cette exigence, ce serait par exemple : “avez-vous l’assurance que, quelles que soient vos services, prestations et produits : les résultats fournis seront maîtrisés et correspondront à vos engagements et vos attentes quels que soient les intervenants ou collaborateurs réalisant ces services, prestations et produits ?”. Bon… ok… j’en conviens…
– 8.2 exigences relatives aux produits et services : Les revues des exigences relatives au produit/ service sont-elles réalisées régulièrement? L’organisme s’assure-t-il que les écarts entre les exigences d’un contrat ou d’une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ? Existe-t-il des informations documentées prouvant les résultats des revues de produit et des actions qui en découlent?
Concernant ces questions, elles pourraient se formuler ainsi : “vous assurez-vous d’avoir identifié et compris chaque exigence de vos clients et d’être en mesure d’y répondre ?”, ainsi que “lorsque vous ne pouvez satisfaire à toutes les exigences ou lorsque ces dernières évoluent : vous assurez-vous d’en avoir validé la nature avec vos clients ?”
– 8.5 production et prestation de service : Contrôlez-vous l’aptitude du processus de préparation des services attendus dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori, à atteindre les résultats planifiés? Les éléments de sortie sont-ils identifiés tout au long de la réalisation ? Cette identification est-elle maîtrisée ; ainsi que les enregistrements en lien ?
Un peu plus épineuse à formuler, mais ces trois questions peuvent se définir ainsi : “si vous ne pouvez vous assurer entièrement de la conformité du produit/service avant sa livraison/fourniture, définissez-vous et validez-vous les paramètres d’obtention du produit/service ?”*, et, pour les deux dernières questions “avez-vous défini les paramètres de contrôle du produit/prestation aux différentes étapes de réalisation et conservez-vous des preuves de ces contrôles ?”
– 8.6 libération des produits et services : La libération des produits et services au client est effectuée que si l’exécution est satisfaisante aux dispositions planifiées ; sauf approbation par une autorité compétente ou par le client ?
La question peut-être : “avant de délivrer un produit/prestation à vos clients : vous assurez-vous que tous les contrôles et enregistrement attendus ont bien été réalisés ?”
– 10.2 non-conformité et action corrective : Vous mettrez à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si cela est nécessaire ?
Cette question est plus aisée ainsi lorsqu’on ne connait pas la norme : “après avoir traité une non-conformité : modifiez-vous l’analyse de risques si la non-conformité vécu révèle une analyse de risques insuffisante ?”
Voilà. Parfois, une “adaptation” du vocabulaire peut aider.
…est-ce le cas ? Y voyez-vous plus clair ?
Bonjour,
J’imagine que la matrice dont parle Cassandra se trouve sur cette page : https://www.qualiblog.fr/espace-telechargement/qualite/
“Grille d’évaluation système qualité ISO 9001 (2015)“
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